金開集團內控檢查正式啟動
3月底，集團第八次黨委會研究通過《南昌金開集團內控檢查推進工作方案（試行）》，按照方案實施步驟，集團綜合口已梳理辦公系統風險點，各公司根據風險點開展自查并已于4月中旬上交自查報告。4月22日，內控檢查正式啟動，考核小組采取聽取匯報、詢問記錄和實地查看等方式，按照領導提出的制度在前、程序到位、資料完整、紀律嚴明、費用報銷憑證齊全等要求，對集團下屬10家公司進行駐點檢查。此次檢查由綜合部協同財務部聯合開展，重點對2018年至今各公司領導人履職待遇、食堂管理、車輛管理、文件管理等9大項工作進行專項核查，并隨機進行一對一詢問，對各公司風險點開展逐一排查，確保調查結果真實可靠。
后續，考察小組將根據檢查結果逐項列出整改清單，要求限時整改，對于共性問題和風險點進行歸納總結并形成報告上會研究，制定出臺綜合口內控制度，進而向各部門推廣，逐步建立各部門內控制度，完善集團內控體系建設。
文 / 圖 ：楊 洪
本期編輯 ：劉羽凡